資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)就說明有尚未抵扣完的進項稅 ， 還有一種情況就是沒有計提所得稅、城建稅教育附加等就交納了 ， 之后也沒有補提 。你們公司應(yīng)該屬于前者 ， 有尚未抵扣完的進項稅 。這與進項稅是否設(shè)明細沒有關(guān)系 ， 待抵扣的進項稅是借方 ， 在資產(chǎn)負(fù)債表里當(dāng)然顯示負(fù)數(shù) 。
【資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅金期末數(shù)是負(fù)數(shù)，為什么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)】

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